Telefon: +48 41 26 72 249
E-mail: zaw@um.ostrowiec.pl
Do zadań Zespołu Audytu Wewnętrznego należy:
1) przygotowywanie na podstawie analizy ryzyka, w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta planu audytu wewnętrznego na rok następny,
2) przeprowadzanie, w obszarach ujętych planem, audytów wewnętrznych w Urzędzie oraz
w gminnych jednostkach organizacyjnych,
3) opracowywanie programów zadań audytowych,
4) dokonywanie oceny kontroli zarządczej, pod względem adekwatności, skuteczności
i efektywności funkcjonujących systemów kontrolnych w Urzędzie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych poprzez:
a) przegląd ustanowionych mechanizmów oraz badanie wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych,
b) ocenę przestrzegania przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych jednostki,
c) ocenę zabezpieczenia mienia jednostki,
d) ocenę efektywności i skuteczności przepływu informacji,
e) analizę sposobu identyfikacji i zarządzania ryzykiem,
5) sporządzanie i przekazywanie Prezydentowi Miasta oraz przedstawicielom jednostek audytowanych sprawozdania z przeprowadzonego audytu wewnętrznego wraz
z proponowanymi zaleceniami i rekomendacjami,
6) przeprowadzanie zadań poza planem, na wniosek Prezydenta Miasta lub z własnej inicjatywy - w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta,
7) przeprowadzanie czynności sprawdzających sposób wykonania rekomendacji i wdrożenia zaleceń,
8) monitorowanie stopnia realizacji zaleceń,
9) wykonywanie czynności doradczych na wniosek Prezydenta Miasta lub dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jako część zadań audytowych związanych z badaniem kontroli zarządczej w Urzędzie i w gminnych jednostkach organizacyjnych,
10) przedstawianie Prezydentowi Miasta sprawozdania z wykonania planu za rok poprzedni,
11) redagowanie zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działalności jednostek sektora finansów publicznych,
12) wykonywanie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu,
13) opracowywanie projektów procedur w zakresie działania audytu wewnętrznego.
